近日，北京中潤興認(rèn)證有限公司 ISO 審核小組對聯(lián)興集團(tuán)建筑公司體系再認(rèn)證后首次監(jiān)督進(jìn)行審核。
審核老師對建筑公司工程處、安全處、經(jīng)營處、集團(tuán)行政管理中心、財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目（瑞百利）“三標(biāo)一規(guī)范”的落實(shí)情況分別從資料整理、實(shí)施情況進(jìn)行了全面的檢查審核。
通過四天半的線下審核，評審組對建筑公司體系運(yùn)行情況給予了肯定和表揚(yáng)，同時(shí)也指出了工作中仍需改進(jìn)的問題，提出了寶貴的意見。
一、內(nèi)審及評審相關(guān)情況：
1、內(nèi)部公司管理者代表 2022 年度通過召開首末次會議，公司管理體系通過內(nèi)部審核，各部門在上一年度進(jìn)行了過程檢查，公司的管理方針和管理目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)已在各部門、項(xiàng)目部進(jìn)行了分解并簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，得到了有效落實(shí)。
2、外部公司所承攬的項(xiàng)目在施工期間的施工安全文明、施工質(zhì)量進(jìn)度控制、疫情防控措施力度增強(qiáng)，根據(jù)過程優(yōu)化問題，全年未發(fā)生質(zhì)量事故、安全事故、疫情事故等， 嚴(yán)格落實(shí)了省、市主管部門各項(xiàng)管理要求。
3、體系的建立和運(yùn)行，使管理者和員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、環(huán)境意識和安全意識及疫情防控得到了進(jìn)一步增強(qiáng)，在運(yùn)行期間項(xiàng)目管理有了很大改進(jìn)。
4、質(zhì)量管理體系本次審核利用了OA 體系，采取了0 紙化辦公，延續(xù)了各項(xiàng)規(guī)章制度， 建立了新的管理體系，為系統(tǒng)化管理提供了運(yùn)行準(zhǔn)則，進(jìn)一步夯實(shí)了管理的基礎(chǔ)。
5、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和工程建設(shè)施工目標(biāo)已全面實(shí)現(xiàn)，各部門目標(biāo)基本符合，集團(tuán)自成立審核委員會后每月進(jìn)行審核，沒有發(fā)生環(huán)境和安全方面的事故，也沒有發(fā)生顧客和相關(guān)方的抱怨和投訴，實(shí)現(xiàn)了包括環(huán)保、安全、質(zhì)量在內(nèi)的公司整體績效穩(wěn)步提升。
6、2022 年 2 月 23 日-2 月 27 日對管理體系的初次內(nèi)審，未發(fā)現(xiàn)有輕微不符合項(xiàng)。施工服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢查驗(yàn)收、對體系過程的日常檢查和內(nèi)審、管理評審和糾正措施等活動(dòng)的開展，形成了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系自我完善、自我改進(jìn)的機(jī)制。
二、體系在運(yùn)行過程中，已取得以下績效：
1、建筑公司結(jié)合管理成冊及程序文件已經(jīng)完全能夠自主編制內(nèi)審計(jì)劃，全面杜絕了塞、湊、應(yīng)付等現(xiàn)象，有了集團(tuán)內(nèi)部自屬的管理體系。
2、公司根據(jù)管理方針、管理目標(biāo)并將目標(biāo)分解落實(shí)到各部門、人員簽訂了目標(biāo)責(zé)任書使管理職責(zé)更加明確，分工協(xié)作更加合理；對管理的宗旨、承諾、方向和追求在公司范圍內(nèi)得到了統(tǒng)一，形成了共識，較好地調(diào)動(dòng)了各人員參與管理的積極性，凝聚了各級人員抓好管理的創(chuàng)
造力。
3、百年大計(jì)、質(zhì)量第一，徹底打破了以往斷流式創(chuàng)優(yōu)，將回訪制度落實(shí)到項(xiàng)目、落實(shí)到需求方，根據(jù)近幾年的管理目標(biāo)經(jīng)檢查考核以及顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果等情況看，公司所定管理目標(biāo)已經(jīng)確保得到實(shí)現(xiàn)，施工服務(wù)一次交驗(yàn)合格率為 100%，交付后沒有發(fā)生相關(guān)方的抱
怨和投訴，顧客滿意度為 95 分以上，創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)項(xiàng)完成率 100%。
三、通過內(nèi)審，公司體系的建立和運(yùn)行還存在以下問題：
1、在日常過程中體系運(yùn)行及其他證據(jù)收集不及時(shí)，不全面，日常傳統(tǒng)管理的運(yùn)作如何與體系運(yùn)行的要求有機(jī)結(jié)合還解決的不好，即實(shí)際工作與體系運(yùn)行有脫節(jié)的現(xiàn)象。
2、在 2022 年內(nèi)審過程中，提出了問題，解決了問題，但是解決問題所對應(yīng)的規(guī)范體系還需更加明確、標(biāo)準(zhǔn)，建議將質(zhì)、安、環(huán)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到日常當(dāng)中。
3、受審部門要根據(jù)項(xiàng)目管理、內(nèi)外部評價(jià)等在調(diào)查中尋求答案，根據(jù)第三方反饋的信息中統(tǒng)計(jì)相關(guān)問題所在，應(yīng)及時(shí)制定第三方提出的相關(guān)問題，需對供需方進(jìn)行評價(jià)， 并且在日常過程中對易出現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)，對不可預(yù)估的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)及采取防控措施，針對內(nèi)外部
環(huán)境管理等問題及時(shí)進(jìn)行溝通并將反饋意見整理改進(jìn)。
4、體系運(yùn)行為一個(gè)公司或受控部門的責(zé)任，應(yīng)共同運(yùn)行，不應(yīng)推脫責(zé)任總認(rèn)為不符合自己的或某個(gè)條款是其他部門的，這樣是不利于共贏的。
5、受疫情影響，貴公司迎難而上根據(jù)公司及運(yùn)行情況出具的新管理制度、管理辦法等有效地起到了管理作用，全年完成任務(wù)情況較好，在疫情期間公司上下貫通一致， 從集團(tuán)到公司，從公司到部門，從部門到個(gè)人，全部簽訂目標(biāo)責(zé)任書并勇往直前奔著目標(biāo)前進(jìn)，值得點(diǎn)贊。
6、應(yīng)全面落實(shí)三檢制度，尤其是儀器檢測制度，應(yīng)全面貫徹落實(shí)到各個(gè)項(xiàng)目，減少相關(guān)問題的存在。
四、評審結(jié)果
本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及各項(xiàng)管理目標(biāo)是適用于集團(tuán)內(nèi)部使用的；管理體系也是適宜的、充分的和有效的。公司全體員工應(yīng)把日常的實(shí)際操作與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求有機(jī)結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和管理創(chuàng)新，為提升公司整體管理素
質(zhì)做出更大貢獻(xiàn)。
本次 ISO 三標(biāo)一規(guī)范監(jiān)督認(rèn)證集團(tuán)公司內(nèi)部未開具不符合項(xiàng)，外部開出了一項(xiàng)不符合項(xiàng)，已經(jīng)在第一時(shí)間關(guān)閉了不符合項(xiàng)。
根據(jù)審核組提出的相關(guān)建議及保證性意見，建筑公司第一時(shí)間組織了匯總學(xué)習(xí)，召開了相關(guān)會議，傳達(dá)了各項(xiàng)指標(biāo)問題，要求各受審組將體系認(rèn)證常態(tài)化、過程化、全面應(yīng)用。
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